Här finns information om vad som ska finnas med på en faktura som ska ställas till oss.
Namn som referens
Ange alltid bestyrkarens för- och efternamn och enhet/avdelning på fakturan, så att vi vet vem som ska kontera fakturan.
Fakturaadress
Vi vill i första hand ha fakturorna skickade som pdf-fil till faktura@redcross.se. Observera att det inte går att skicka i något annat filformat än PDF, då vårt fakturasystem inte klarar av att läsa in det.
För pappersfakturor skicka direkt till:
Svenska Röda Korset
Leverantörsreskontran
Box 30182
104 25 Stockholm
Leveransadress
Det är också viktigt att eventuell leveransadress finns med på fakturan.
30 dagar betalningsvillkor
Det är beställarens ansvar att Svenska Röda Korsets policy med 30 dagars betalningsvillkor följs för alla leverantörer.
Inköp under 1 000 kronor
Inköp under 1.000 kronor ska inte ske mot leverantörsfaktura. Försök ordna samlingsfakturor om flera småköp görs från samma leverantör, alternativt betala med eget utlägg eller med Eurocard-kort. Klicka här för mer information och bakgrund till detta direktiv
Det kostar Svenska Röda Korset över 300 kronor att administrera en faktura.
Ekonomienheten tillhandahåller blanketter för beställning av Eurocard-kort.
Restaurang- och konferensfakturor
Alla restaurang- och konferensfakturor ska kompletteras med information om syfte, namn på deltagare och i förekommande fall program. Detta görs i Ex Flow antingen genom att lägga till bilagor till fakturan eller genom att skriva informationen som en "Kommentar". Läs mer i Ex Flow Lathundar och manualer- centralt anställda
Uppdaterad .